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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001439
Nro. de Timbrado
11421016
Monto de la Factura
₲ 22.260.140
Nro. de Orden de Pago
41017
Fecha de Orden de Pago
08-04-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.168.988
IVA
₲ 2.023.649
Retención DNCP
₲ 79.327
Retención IVA
₲ 607.095
Retención Renta
₲ 404.730
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
330/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-116681
Monto Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.800.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287693
Nombre de la Licitación
Servicio de carteleria
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf