- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001373
Nro. de Timbrado
11408884
Monto de la Factura
₲ 6.889.200
Nro. de Orden de Pago
45538
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.551.504
IVA
₲ 626.291
Retención DNCP
₲ 24.551
Retención IVA
₲ 187.887
Retención Renta
₲ 125.258
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
330/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-116681
Monto Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.800.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287693
Nombre de la Licitación
Servicio de carteleria
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf