- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086503
Monto de la Factura
₲ 1.459.550
Nro. de Orden de Pago
2000014713
Fecha de Orden de Pago
31-01-2022
Fecha Emisión Cheque
31-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.374.146
IVA
₲ 132.686
Retención DNCP
₲ 5.148
Retención IVA
₲ 39.806
Retención Renta
₲ 39.806
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
224/2021
Código de Contratación (CC)
CO-24001-21-203912
Monto Contrato
₲ 30.104.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.929.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.190.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384813
Nombre de la Licitación
LCO SBE 01-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE CABLEADO DE RED
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips