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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087013
Monto de la Factura
₲ 4.860.450
Nro. de Orden de Pago
2000015666
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.573.904
IVA
₲ 441.859
Retención DNCP
₲ 17.144
Retención IVA
₲ 132.558
Retención Renta
₲ 132.558
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
224/2021
Código de Contratación (CC)
CO-24001-21-203912
Monto Contrato
₲ 30.104.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.929.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.190.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384813
Nombre de la Licitación
LCO SBE 01-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE CABLEADO DE RED
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips