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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004683
Monto de la Factura
₲ 1.666.668
Nro. de Orden de Pago
20196441
Fecha de Orden de Pago
29-08-2019
Fecha Emisión Cheque
16-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.615.334
IVA
₲ 151.515
Retención DNCP
₲ 5.879
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 45.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
7537/19
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-170537
Monto Contrato
₲ 20.000.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.338.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341843
Nombre de la Licitación
lco999_Servicio de Mantenimiento de Servidores CISC.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande