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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001901
Monto de la Factura
₲ 206.369.600
Nro. de Orden de Pago
2366
Fecha de Orden de Pago
31-12-2010
Fecha Emisión Cheque
31-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.369.600
IVA
Retención DNCP
₲ 735.426
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-18585
Monto Contrato
₲ 206.369.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.210.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.739.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198609
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE REPUESTO PARA VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac