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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006381
Nro. de Timbrado
13095770
Monto de la Factura
₲ 4.056.000
Nro. de Orden de Pago
1554
Fecha de Orden de Pago
06-08-2019
Fecha Emisión Cheque
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.931.075
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.307
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 110.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
78/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172933
Monto Contrato
₲ 197.817.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.958.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.833.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA FCM - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas