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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001706
Nro. de Timbrado
16914324
Monto de la Factura
₲ 71.662.500
Nro. de Orden de Pago
1123
Fecha de Orden de Pago
18-11-2024
Fecha Emisión Cheque
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.789.450
IVA
₲ 6.514.773
Retención DNCP
₲ 250.167
Retención IVA
₲ 1.954.432
Retención Renta
₲ 2.605.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23014-23-237052
Monto Contrato
₲ 473.940.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.621.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.463.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426501
Nombre de la Licitación
SOPORTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EXTENSIÓN DE GARANTIA DE EQUIPOS DEL DATA CENTER
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo