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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000865
Nro. de Timbrado
16914324
Monto de la Factura
₲ 2.810.000
Nro. de Orden de Pago
510
Fecha de Orden de Pago
26-06-2024
Fecha Emisión Cheque
26-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.720.591
IVA
₲ 255.455
Retención DNCP
₲ 10.218
Retención IVA
₲ 76.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23014-23-237052
Monto Contrato
₲ 473.940.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.621.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.463.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426501
Nombre de la Licitación
SOPORTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EXTENSIÓN DE GARANTIA DE EQUIPOS DEL DATA CENTER
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo