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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000729
Monto de la Factura
₲ 2.726.700
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
13-11-2013
Fecha Emisión Cheque
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.593.042
IVA
₲ 247.882

Retención DNCP
₲ 9.717
Retención IVA
₲ 74.365
Retención Renta
₲ 49.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
21-A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-54490
Monto Contrato
₲ 5.955.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.726.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.593.042

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230566
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas