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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0025822
Monto de la Factura
₲ 588.000
Nro. de Orden de Pago
1148
Fecha de Orden de Pago
06-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.178
IVA
₲ 53.455
Retención DNCP
₲ 2.095
Retención IVA
₲ 16.036
Retención Renta
₲ 10.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-52609
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.171.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.535.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236056
Nombre de la Licitación
Contratación de Mantenimiento y Reparacion de Vehículos de Uso Institucional
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias