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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000333
Monto de la Factura
₲ 1.782.000
Nro. de Orden de Pago
4212
Fecha de Orden de Pago
17-06-2013
Fecha Emisión Cheque
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.694.650
IVA
₲ 162.000
Retención DNCP
₲ 6.350
Retención IVA
₲ 48.600
Retención Renta
₲ 32.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
46/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-59144
Monto Contrato
₲ 116.427.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.011.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.128.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232739
Nombre de la Licitación
Adquisicion de uniformes para funcionarios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica