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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026058
Monto de la Factura
₲ 17.860.000
Nro. de Orden de Pago
3021
Fecha de Orden de Pago
28-01-2020
Fecha Emisión Cheque
28-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.795.055
IVA
₲ 1.623.636
Retención DNCP
₲ 64.945
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
382
Código de Contratación (CC)
CO-22009-19-174516
Monto Contrato
₲ 471.304.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.547.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365765
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari