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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006745
Nro. de Timbrado
12913141
Monto de la Factura
₲ 975.000
Nro. de Orden de Pago
1562
Fecha de Orden de Pago
30-11-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 971.455
IVA
₲ 88.636
Retención DNCP
₲ 3.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
524
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-161904
Monto Contrato
₲ 161.181.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.181.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.874.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341805
Nombre de la Licitación
CO N° 02/2018 "Adquisición de papel con criterio de sustentabilidad, cartón e impresos"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana