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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001140
Nro. de Timbrado
11298790
Monto de la Factura
₲ 372.200.000
Nro. de Orden de Pago
5931358
Fecha de Orden de Pago
25-05-2016
Fecha Emisión Cheque
25-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.955.433
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.326.385
Retención IVA
₲ 10.150.909
Retención Renta
₲ 6.767.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-26001-15-114087
Monto Contrato
₲ 372.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.955.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA COMPLEMENTO DEL SISTEMA DE SERVICIOS CORPORATIVOS INTERNACIONALES DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco