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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-204
Nro. de Timbrado
11302644
Monto de la Factura
₲ 585.480.000
Nro. de Orden de Pago
88
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.182.490
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 354.681
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-22005-15-114070
Monto Contrato
₲ 585.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.181.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.187.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298698
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu