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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046933
Monto de la Factura
₲ 99.663.450
Nro. de Orden de Pago
853
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.301.037
IVA
₲ 9.060.314
Retención DNCP
₲ 362.413
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
CO-22009-16-122509
Monto Contrato
₲ 248.478.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.257.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.369.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari