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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000373
Monto de la Factura
₲ 9.569.833
Nro. de Orden de Pago
2096
Fecha de Orden de Pago
06-10-2016
Fecha Emisión Cheque
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.535.034
IVA
₲ 869.984
Retención DNCP
₲ 34.799
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Ignacio Amarilla Acosta
RUC
3675105-7
Número de Contrato
525
Código de Contratación (CC)
CO-22009-16-127092
Monto Contrato
₲ 384.151.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.581.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.219.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314164
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE PARA AGUA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari