- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010462/63/64/65
Monto de la Factura
₲ 7.655.000
Nro. de Orden de Pago
2552
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.627.164
IVA
₲ 695.909
Retención DNCP
₲ 27.836
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
418
Código de Contratación (CC)
CO-22009-16-124383
Monto Contrato
₲ 484.065.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.547.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.853.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312287
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari