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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078328
Monto de la Factura
₲ 3.309.965
Nro. de Orden de Pago
1343
Fecha de Orden de Pago
03-09-2012
Fecha Emisión Cheque
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.298.169
IVA
Retención DNCP
₲ 11.796
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-46221
Monto Contrato
₲ 10.344.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.344.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.307.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219069
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac