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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5413
Monto de la Factura
₲ 24.607.700
Nro. de Orden de Pago
2118
Fecha de Orden de Pago
01-12-2011
Fecha Emisión Cheque
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.520.007
IVA
Retención DNCP
₲ 87.693
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO PALERMO TARRAGO
RUC
1588142-3
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-36585
Monto Contrato
₲ 64.083.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.083.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.855.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219198
Nombre de la Licitación
PARA ADQUISICION DE REPUESTOS, CUBIERTAS, BATERIAS Y OTROS PARA VEHICULOS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac