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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1352
Monto de la Factura
₲ 29.597.750
Nro. de Orden de Pago
2491
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
30-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.492.274
IVA
Retención DNCP
₲ 105.476
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-39928
Monto Contrato
₲ 57.401.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.401.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.225.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219028
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac