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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000993
Monto de la Factura
₲ 14.850.000
Nro. de Orden de Pago
1064
Fecha de Orden de Pago
28-03-2023
Fecha Emisión Cheque
28-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.974.524
IVA
₲ 1.350.000
Retención DNCP
₲ 52.380
Retención IVA
₲ 405.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 405.000
Multa
₲ 13.096
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-203490
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.981.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.037.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391905
Nombre de la Licitación
Soporte del Sharepoint
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo