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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003382
Nro. de Timbrado
15290475
Monto de la Factura
₲ 139.836.000
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.592.032
IVA
₲ 12.712.364
Retención DNCP
₲ 493.240
Retención IVA
₲ 3.813.709
Retención Renta
₲ 3.813.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-221080
Monto Contrato
₲ 139.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.712.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.592.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas