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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008935/44
Nro. de Timbrado
159924465
Monto de la Factura
₲ 43.031.656
Nro. de Orden de Pago
73
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.105.502
IVA
₲ 3.250.532
Retención DNCP
₲ 150.220
Retención IVA
₲ 1.173.593
Retención Renta
₲ 1.564.787
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-231036
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.711.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.764.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427357
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central