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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001001
Nro. de Timbrado
13137039
Monto de la Factura
₲ 759.996.250
Nro. de Orden de Pago
73
Fecha de Orden de Pago
24-01-2019
Fecha Emisión Cheque
24-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.232.627
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.763.623
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
45/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-166265
Monto Contrato
₲ 759.996.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 759.996.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 757.232.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352194
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios para Instituciones Educativas del Departamento de Itapúa con fondos del FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua