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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000981
Monto de la Factura
₲ 16.329.225
Nro. de Orden de Pago
2271
Fecha de Orden de Pago
12-02-2014
Fecha Emisión Cheque
12-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.528.795
IVA
₲ 1.484.475
Retención DNCP
₲ 58.191
Retención IVA
₲ 445.343
Retención Renta
₲ 296.896
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-23018-13-82345
Monto Contrato
₲ 37.020.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.020.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.206.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258948
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill