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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0224638
Monto de la Factura
₲ 29.287.158
Nro. de Orden de Pago
2116
Fecha de Orden de Pago
13-01-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.851.554
IVA
₲ 2.662.469
Retención DNCP
₲ 104.369
Retención IVA
₲ 798.741
Retención Renta
₲ 532.494
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-23018-13-82352
Monto Contrato
₲ 42.296.429
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.296.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.496.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258948
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill