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Datos del Pago
Nro. de Factura
1711
Nro. de Timbrado
11524429
Monto de la Factura
₲ 4.310.040
Nro. de Orden de Pago
317
Fecha de Orden de Pago
02-09-2016
Fecha Emisión Cheque
15-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.098.770
IVA
₲ 391.822
Retención DNCP
₲ 15.359
Retención IVA
₲ 117.547
Retención Renta
₲ 78.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
4/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-106640
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.312.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.444.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288579
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y CORTINADOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas