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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015507
Monto de la Factura
₲ 181.790.620
Nro. de Orden de Pago
2000010720
Fecha de Orden de Pago
25-09-2020
Fecha Emisión Cheque
25-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.233.543
IVA
₲ 16.526.420
Retención DNCP
₲ 641.225
Retención IVA
₲ 4.957.926
Retención Renta
₲ 4.957.926
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
490/18
Código de Contratación (CC)
CO-24001-19-170293
Monto Contrato
₲ 498.960.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.654.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.070.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349025
Nombre de la Licitación
LCO 31-18 RECARGA DE EXTINTORES PARA EL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips