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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021276
Nro. de Timbrado
16311560
Monto de la Factura
₲ 229.000.237
Nro. de Orden de Pago
393
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.499.632
IVA
₲ 20.818.203
Retención DNCP
₲ 807.746
Retención IVA
₲ 6.245.461
Retención Renta
₲ 6.245.461
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CO-24004-23-231925
Monto Contrato
₲ 229.000.237
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.798.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.499.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424796
Nombre de la Licitación
EXTENSION DE GARANTÍA DE FIREWALL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios