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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012744
Monto de la Factura
₲ 5.243.040
Nro. de Orden de Pago
7741
Fecha de Orden de Pago
22-07-2011
Fecha Emisión Cheque
22-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.986.036
IVA
Retención DNCP
₲ 18.684
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
100/11
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-27375
Monto Contrato
₲ 6.990.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.004.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.986.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202931
Nombre de la Licitación
LCO 49-10 ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips