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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010079452
Monto de la Factura
₲ 33.462.000
Nro. de Orden de Pago
10629
Fecha de Orden de Pago
07-10-2011
Fecha Emisión Cheque
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.821.754
IVA
Retención DNCP
₲ 119.246
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-21329
Monto Contrato
₲ 178.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.920.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.555.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203347
Nombre de la Licitación
LCO 36-10 ADQUISICION DE AGUA MINERAL CON PROVISION DE BEBEDERO EN COMODATO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips