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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003758
Monto de la Factura
₲ 37.200.000
Nro. de Orden de Pago
7965
Fecha de Orden de Pago
28-07-2011
Fecha Emisión Cheque
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.376.524
IVA
Retención DNCP
₲ 132.567
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
101/11
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-27376
Monto Contrato
₲ 65.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.140.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.908.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202931
Nombre de la Licitación
LCO 49-10 ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips