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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000912
Monto de la Factura
₲ 3.465.000
Nro. de Orden de Pago
3211
Fecha de Orden de Pago
10-04-2014
Fecha Emisión Cheque
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.295.152
IVA
₲ 315.000
Retención DNCP
₲ 12.348
Retención IVA
₲ 94.500
Retención Renta
₲ 63.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
076/11
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-24538
Monto Contrato
₲ 69.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.246.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197968
Nombre de la Licitación
LCO 44-10 ADQUISICION DE EQUIPOS DE ILUMINACION PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips