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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-41091
Monto de la Factura
₲ 472.000
Nro. de Orden de Pago
1096
Fecha de Orden de Pago
26-10-2018
Fecha Emisión Cheque
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.284
IVA
₲ 42.909
Retención DNCP
₲ 1.716
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
26/17
Código de Contratación (CC)
CO-27004-17-148325
Monto Contrato
₲ 7.967.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.839.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.821.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324381
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero