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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-39707
Monto de la Factura
₲ 939.000
Nro. de Orden de Pago
879
Fecha de Orden de Pago
27-08-2018
Fecha Emisión Cheque
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 935.585
IVA
₲ 85.364
Retención DNCP
₲ 3.415
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
26/17
Código de Contratación (CC)
CO-27004-17-148325
Monto Contrato
₲ 7.967.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.839.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.821.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324381
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero