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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062332
Nro. de Timbrado
15165685
Monto de la Factura
₲ 133.181.613
Nro. de Orden de Pago
1217
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.329.951
IVA
₲ 12.107.419
Retención DNCP
₲ 469.768
Retención IVA
₲ 3.632.226
Retención Renta
₲ 3.632.226
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23014-21-210270
Monto Contrato
₲ 133.181.613
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.064.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.329.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396006
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo