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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002964
Nro. de Timbrado
15097432
Monto de la Factura
₲ 208.840.000
Nro. de Orden de Pago
1201
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.527.933
IVA
₲ 18.985.455
Retención DNCP
₲ 736.636
Retención IVA
₲ 5.695.637
Retención Renta
₲ 5.695.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23014-21-210268
Monto Contrato
₲ 213.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.751.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.327.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396006
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo