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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002982
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. de Orden de Pago
1246
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.799.331
IVA
₲ 463.636
Retención DNCP
₲ 17.989
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 139.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23014-21-210268
Monto Contrato
₲ 213.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.751.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.327.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396006
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo