- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018162
Nro. de Timbrado
15466600
Monto de la Factura
₲ 74.622.300
Nro. de Orden de Pago
1405
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.222.975
IVA
₲ 6.783.845
Retención DNCP
₲ 263.213
Retención IVA
₲ 2.035.154
Retención Renta
₲ 2.035.154
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23014-21-210269
Monto Contrato
₲ 74.622.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.556.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.222.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396006
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo