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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019093
Nro. de Timbrado
15730926
Monto de la Factura
₲ 54.125.156
Nro. de Orden de Pago
1310
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.934.232
IVA
₲ 4.920.469
Retención DNCP
₲ 190.914
Retención IVA
₲ 1.476.141
Retención Renta
₲ 1.476.141
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23014-21-210438
Monto Contrato
₲ 507.010.941
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.835.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.654.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395135
Nombre de la Licitación
Soporte, Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Extensión de Garantia del Eq. del DATA CENTER
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo