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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 27.447.500
Nro. de Orden de Pago
1862
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.852.464
IVA
₲ 2.495.227
Retención DNCP
₲ 99.809
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
997
Código de Contratación (CC)
CO-22009-13-75931
Monto Contrato
₲ 606.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 534.848.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.642.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262461
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PETREO
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari