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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001555
Nro. de Timbrado
12271779
Monto de la Factura
₲ 35.001.500
Nro. de Orden de Pago
1101
Fecha de Orden de Pago
28-09-2017
Fecha Emisión Cheque
28-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.512.586
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 89.914
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leoncio Escobar Alonso
RUC
1715932-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-22005-17-139294
Monto Contrato
₲ 225.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.977.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.303.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VIVERES
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu