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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002298
Nro. de Timbrado
16537032
Monto de la Factura
₲ 606.500.000
Nro. de Orden de Pago
9668
Fecha de Orden de Pago
21-06-2024
Fecha Emisión Cheque
21-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 431.461.569
IVA
Retención DNCP
₲ 2.139.291
Retención IVA
₲ 16.540.909
Retención Renta
₲ 16.540.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 139.282.500
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-23001-23-235019
Monto Contrato
₲ 606.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.965.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.461.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435825
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio para el ONM
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn