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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0005743
Monto de la Factura
₲ 83.199.999
Nro. de Orden de Pago
32799
Fecha de Orden de Pago
23-07-2019
Fecha Emisión Cheque
23-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.888.348
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 293.469
Retención IVA
₲ 2.269.091
Retención Renta
₲ 2.269.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 25.480.000
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-40001-17-141577
Monto Contrato
₲ 103.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.668.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293159
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA REDES DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco