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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0004226
Nro. de Timbrado
11769147
Monto de la Factura
₲ 20.799.999
Nro. de Orden de Pago
93297
Fecha de Orden de Pago
29-09-2017
Fecha Emisión Cheque
29-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.780.420
IVA
₲ 1.890.909
Retención DNCP
₲ 74.124
Retención IVA
₲ 567.273
Retención Renta
₲ 378.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-40001-17-141577
Monto Contrato
₲ 103.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.668.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293159
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA REDES DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco