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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000984
Nro. de Timbrado
13350362
Monto de la Factura
₲ 20.056.140
Nro. de Orden de Pago
79327
Fecha de Orden de Pago
28-01-2020
Fecha Emisión Cheque
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.056.140
IVA
₲ 1.823.285
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
60/20
Código de Contratación (CC)
CO-30151-21-197069
Monto Contrato
₲ 333.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.056.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.056.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381123
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este