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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0221973
Nro. de Timbrado
13609106
Monto de la Factura
₲ 159.534.900
Nro. de Orden de Pago
475
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
18-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.270.273
IVA
₲ 14.503.173
Retención DNCP
₲ 562.723
Retención IVA
₲ 4.350.952
Retención Renta
₲ 4.350.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-178838
Monto Contrato
₲ 159.534.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.534.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.270.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE Y UTILES DE OFICINAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas