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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002415
Monto de la Factura
₲ 432.000.000
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.624.000
IVA
₲ 39.272.727
Retención DNCP
₲ 1.508.073
Retención IVA
₲ 11.781.818
Retención Renta
₲ 15.709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
114/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-235400
Monto Contrato
₲ 459.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.599.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.787.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428725
Nombre de la Licitación
LCO N° 46/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL CENTRO DE DATOS PRIMARIO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay